鄂托克旗文化馆2018年预算说明

鄂托克旗文化馆2018年预算说明

一、部门职能

鄂托克旗文化馆主要职能负责全旗大型文艺调研、文艺竞赛大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及辅导、负责各苏木镇文化站人员的业务指导和培训、积极挖掘和搜集整理非物质文化遗产。

二、机构设置及单位构成情况

鄂托克旗文化馆是财政独立机构，属鄂托克旗文化广播电影电视局直属二级单位。现有编制人数17人，实有在职人员17人。

二、报表文字说明

1、部门收支预算总表：按照综合预算的原则，我馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。收支总预算404.20万元。 

2、部门收入总表：部门收入共计404.20万元，其中，一般公共预算收入208.22万元。项目经费预算收入52万元 事业单位离退休98.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.91万元 ，住房公积金17.13万元。

    3、部门支出总表：部门支出共计404.20万元，其中，一般公共预算支出352.20万元，（商品支出48.51万元，对个人和家庭的补助97.24万元,工资福利支出206.45万元），项目支出52万元，其中，元宵节活动经费35万元，电子阅览室网络运行费4万元，非物质文化遗产保护专项经费4万元，流动文化服务车费用4万元，阿尔寨刊物出版费5万元。

4、财政拨款收支预算总表：同表一相一致。

5、一般公共预算财政拨款支出表：同表3相一致

6、财政拨款基本支出预算表：同表一相一致。

    7、政府性基金预算支出表：我馆无政府性基金预算，为空表。

8“三公经费”预算支出为1.50万元，其中：公务接待费0 万元；公务用车运行维护费1.50万元；因公出国（境）费0万元。

鄂托克旗文化馆

                       2018年4月18日