2018年鄂托克旗乌兰牧骑部门预算和三公经费预算公开说明
一、基本情况
鄂托克旗乌兰牧骑创建于1959年3月，是鄂尔多斯高原上的第一支乌兰牧骑，隶属于鄂托克旗文化局，属全额拨款事业单位。现办公于艺术中心大楼，总面积为3384平方米。编制2018年年预算时：在职队员41名，退休人员1人，其中国家一级演员4名、二级演员3名、三级演员22名、四级演员12名。队员平均年龄为27.9岁，大专以上学历占全队的75%。
二、职能职责情况
创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术普及与评论，艺术创作表演人才培养，艺术音像作品录制。
三、2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况。2018年度财政安排部门预算资金557.17万元，比上年财政预算增加了81.23万元。
（二）支出预算情况。2018年度预算资金557.17万元，预算支出中包括基本支出500.17万元（工资福利支出440.60万元，商品和服务支出45.81万元，对个人和家庭的补助13.76万元）、项目支出57万元。
（三）财政拨款支出情况。2018年度的预算比2017年度增加了81.23万元。因为本年参加第七届内蒙古自治区乌兰牧骑艺术节，编排舞剧《乌兰牧骑热西》，因素专项经费支出增加了。
四、2018年“三公经费”预算情况
2018年 鄂托克旗乌兰牧骑“三公经费”预算支出为24.15万元，其中：因公出国费0万元，公务用车运行费22.35万元，公务接待费1.8万元。
五、机关运行经费的安排情况
（一）2018年商品和服务支出为45.81万元。
（二）2018年项目经费为57万元。
（三）2018年三公经费为24.15万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算总数0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指旗财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（三）项目和业务支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。
（四）三公经费：指纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，公务接待费，公务用车运行维护费及其他费用。
