鄂托克旗草原监督管理局关于财务自查整改报告

鄂草监发〔2017〕49号

鄂托克旗草原监督管理局关于

财务自查整改报告

鄂托克旗农牧业局：

    根据旗农牧业局会议精神，为进一步加强财务管理，规范财务制度，我局成立财务自查小组，对单位财务进行了自查、自纠和整改。现将具体自查整改工作汇报如下：

    问题所在及整改措施

  1、执行工作纪律不严格，存在支付方式不合规现象

单位工作人员存在将草牧场确权工作经费和农牧民补偿费转入个人账号后第二天再转入单位账号问题。具体原因为草牧场确权工作经费因当时对方提供账号出错又不能及时联系上工作人员，零余额账户当天清零，因此汇入个人账号第二日再汇入对方账户内;征地补偿费，因当天无法确认账户，零余额账户当天清零，次日核对清楚后再转入农牧户账户。以上两起主要是工作人员在工作中缺乏制度管理，在今后我局进一步加强财务人员管理学习，严格执行财经经费。

  2、购买设备和财务未履行政府采购式招投标相关程序

    现已整改，具体整改情况：草监局购买网围栏、制作草牧场确权证未履行政府采购程序一事联系政府采购办完善了政府采购相关手续。

3、 在财务审批程序中，由单位会计审核后再由财务分管领导签字审批后直接报销，未经主要领导签字。经财务自查小组监督现将财务审批程序整改为先由会计审核票据，后再由分管领导签字审批，最后由主要领导签字核销。

以上存在问题或不足，反映了我们单位各项制度还不够健全，管理不够规范，未从源头上防止问题的发生。通过这次自查，要不断建立健全各项规章制度，坚持用制度管人管事，形成长效机制，使各项工作取得更大成绩。

                             鄂托克旗草原监督管理局