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| 索 引 号: 000014349etk047/2016-04785 | 分 类: 文化、广电、新闻出版 ; 其它 |
| 发布机构:阿尔寨石窟研究院 | 发文日期:2016年09月22日 |
| 名 称: 鄂托克旗阿尔寨石窟研究院2015决算和三公经费公开 | |
| 文 号: 无 | 主 题 词: |
一、 单位构成情况
阿尔寨石窟研究院现有内设机构3个，即综合办公室、保护与研究办公室、建设与规划办公室。
二、职能职责情况
阿尔寨石窟研究院主要职能是对国家重点文物保护单位阿尔寨石窟进行保护、研究、开发、利用。
阿尔寨石窟研究院在旗委、政府及上级文物行政部门的领导下从事石窟艺术、相关人文宗教历史文化研究、文物保护技术与方法研究、文物档案管理与研究、文物信息管理与利用，岩体加固保护与壁画浮雕保护及文物修复，安全防范；环境保护与治理等工作；并协调旅游局及开发商进行旅游开发利用。
承办旗委和旗人民政府以及上级主管部门交办的其它事项。
三、2015年支出情况
支出入总计124万元,财政拨款124万元；支出124万元，其中基本支出114万元（工资福利支出81万元，商品和服务支出22万元，对个人和家庭的补助11万元），项目支出10万元（专项业务费10万元。）
四、2015年“三公经费”支出情况
2015年 “三公经费”预算情况，其中：因公出国费0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.6万元，合计1.6万元。（咨询电话：6222068）
| 收入支出决算总表 | |||||
| 部门决算公开01表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔寨石窟研究院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 120.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 110.47 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.49 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 5.68 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 120.65 | 本年支出合计 | 51 | 122.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 4.00 | 年末结转和结余 | 53 | 2.00 |
| 总计 | 27 | 124.65 | 总计 | 54 | 124.65 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 部门决算公开02表 | ||||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔寨石窟研究院 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 120.64 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070201 | 行政运行 | 101.67 | 101.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 部门决算公开03表 | |||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔寨石窟研究院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 122.64 | 117.84 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 110.47 | 105.67 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 110.47 | 105.67 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070201 | 行政运行 | 105.67 | 105.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 部门决算公开04表 | |||||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔寨石窟研究院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 120.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 110.47 | 110.47 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 120.65 | 本年支出合计 | 52 | 122.65 | 122.65 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4.00 | 54 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 124.65 | 总计 | 56 | 124.65 | 124.65 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
| 主要指标变动情况表 | ||||||
| 编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔寨石窟研究院 | 2015年度 | |||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 1,206,455.60 | 1,097,475.00 | 108,980.60 | 9.93 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 1,206,455.60 | 1,097,475.00 | 108,980.60 | 9.93 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | |||||
| *事业收入 | 5 | |||||
| 经营收入 | 6 | |||||
| *其他收入 | 7 | |||||
| 2.本年支出 | 8 | 1,226,455.60 | 1,087,475.00 | 138,980.60 | 12.78 | |
| 其中：基本支出 | 9 | 1,178,455.60 | 1,087,475.00 | 90,980.60 | 8.37 | |
| （1）人员经费 | 10 | 999,583.60 | 820,300.00 | 179,283.60 | 21.86 | 业务工作和民运会期间的服务用车、十个全覆盖。 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 178,872.00 | 267,175.00 | -88,303.00 | -33.05 | 业务工作和民运会期间的服务用车、十个全覆盖。 |
| 项目支出 | 12 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||
| （1）基本建设类项目 | 13 | |||||
| （2）行政事业类项目 | 14 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||
| 经营支出 | 15 | |||||
| 3.年末结转和结余 | 16 | 20,000.00 | 40,000.00 | -20,000.00 | -50.00 | 业务工作和民运会期间的服务用车、十个全覆盖。 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 20,000.00 | 40,000.00 | -20,000.00 | -50.00 | 业务工作和民运会期间的服务用车、十个全覆盖。 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | |||||
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 565,140.00 | 585,140.00 | -20,000.00 | -3.42 | |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 545,140.00 | 545,140.00 | |||
| 其中：房屋价值 | 22 | |||||
| 房屋面积（平方米） | 23 | |||||
| *房屋单价（元） | 24 | |||||
| 汽车价值 | 25 | 360,000.00 | 360,000.00 | |||
| 汽车数量（辆） | 26 | 1 | 1 | |||
| *汽车单价（元） | 27 | 360,000.00 | 360,000.00 | |||
| 2.负债总计 | 28 | |||||
| 其中：*事业单位借款 | 29 | |||||
| 3.净资产总计 | 30 | 565,140.00 | 585,140.00 | -20,000.00 | -3.42 | |
| 其中：*结转和结余 | 31 | 20,000.00 | 40,000.00 | -20,000.00 | -50.00 | 业务工作和民运会期间的服务用车、十个全覆盖。 |
| *非流动资产基金 | 32 | 545,140.00 | 545,140.00 | |||
| 事业单位事业基金 | 33 | |||||
| 事业单位专用基金 | 34 | |||||
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 35 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 36 | 1 | 1 | |||
| 其中：行政机构 | 37 | |||||
| 事业机构 | 38 | 1 | 1 | |||
| 2.独立核算机构数 | 39 | 1 | 1 | |||
| 其中：行政机构 | 40 | |||||
| 事业机构 | 41 | 1 | 1 | |||
| 3.年末编制人数 | 42 | 10 | 10 | |||
| 行政人员 | 43 | |||||
| 其中：行政工勤人员 | 44 | |||||
| 事业人员 | 45 | 10 | 10 | |||
| 其中：参照公务员法管理人员 | 46 | |||||
| 4.年末实有人数 | 47 | 9 | 9 | |||
| 在职人员 | 48 | 8 | 9 | -1 | -11.11 | 业务工作和民运会期间的服务用车、十个全覆盖。 |
| 其中：行政人员 | 49 | |||||
| 其中：行政工勤人员 | 50 | |||||
| 事业人员 | 51 | 8 | 9 | -1 | -11.11 | 业务工作和民运会期间的服务用车、十个全覆盖。 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 52 | |||||
| 离休人员 | 53 | |||||
| 退休人员 | 54 | 1 | 1 | |||
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 55 | 9 | 9 | |||
| 在职人员 | 56 | 8 | 9 | -1 | -11.11 | 业务工作和民运会期间的服务用车、十个全覆盖。 |
| 其中：行政工勤人员 | 57 | |||||
| 离休人员 | 58 | |||||
| 退休人员 | 59 | 1 | 1 | |||
| 6.年末学生人数 | 60 | |||||
| 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 | ||||||
| 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
| 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
| 4．房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。 | ||||||
| 5．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 | ||||||
| 6．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 | ||||||
| 7．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||||||
| 部门决算公开08表 | ||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔寨石窟研究院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | 19 | — | 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 37 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 4.19 | （一）支出合计 | 20 | 4.19 | （一）行政单位 | 38 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 1.因公出国（境）费 | 21 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 39 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 3.22 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 22 | 3.22 | 40 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | （1）公务用车购置费 | 23 | 0.00 | 四、财政性资金政府采购支出 | 41 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 3.22 | （2）公务用车运行维护费 | 24 | 3.22 | （一）货物 | 42 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 7 | 0.97 | 3.公务接待费 | 25 | 0.97 | （二）工程 | 43 | 0.00 |
| 8 | （1）国内接待费 | 26 | 0.97 | （三）服务 | 44 | 0.00 | ||
| 9 | （2）国（境）外接待费 | 27 | 0.00 | 45 | ||||
| 10 | （二）相关统计数 | 28 | — | 五、国有资产占用情况 | 46 | — | ||
| 11 | 1.因公出国（境）团组数（个） | 29 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 47 | 1 | ||
| 12 | 2.因公出国（境）人次数（人） | 30 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 48 | 0 | ||
| 13 | 3.公务用车购置数（辆） | 31 | 0 | 2.一般公务用车 | 49 | 1 | ||
| 14 | 4.公务用车保有量（辆） | 32 | 1 | 3.一般执法执勤用车 | 50 | 0 | ||
| 15 | 5.国内公务接待批次（个） | 33 | 20 | 4.特种专业技术用车 | 51 | 0 | ||
| 16 | 6.国内公务接待人次（人） | 34 | 90 | 5.其他用车 | 52 | 0 | ||
| 17 | 7.国（境）外公务接待批次（个） | 35 | 0 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 53 | 0 | ||
| 18 | 8.国（境）外公务接待人次（人） | 36 | 0 | 54 | ||||
| 补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
| 2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
| 3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
| 4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
| 5.本表中其他需要说明的事项： | ||||||||
蒙公网安备 15062402000112号
