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鄂托克旗螺旋藻管委会2015年部门预决算公开

索 引 号: 000014349/2016-05215 分　　类: 财政、金融、审计 ; 业务工作
发布机构: 发文日期:2016年10月09日
名　　称: 鄂托克旗螺旋藻管委会2015年部门预决算公开
文　　号: 无 主 题 词:2015年部门预决算
    收入支出决算总表      
          部门决算公开01表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会     金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
栏次 　 1 栏次 　 2
一、财政拨款收入 1 312.24 一、一般公共服务支出 28 0.00
    其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
　 8 　 八、社会保障和就业支出 35 0.00
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
　 10 　 十、节能环保支出 37 0.00
　 11 　 十一、城乡社区支出 38 0.00
　 12 　 十二、农林水支出 39 260.37
　 13 　 十三、交通运输支出 40 0.00
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
　 15 　 十五、商业服务业等支出 42 0.00
　 16 　 十六、金融支出 43 0.00
　 17 　 十七、援助其他地区支出 44 0.00
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
　 19 　 十九、住房保障支出 46 5.27
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
　 21 　 二十一、其他支出 48 0.00
　 22 　 二十二、债务还本支出 49 0.00
　 23 　 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 312.24 本年支出合计 51 265.64
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 3.40     年末结转和结余 53 50.00
总计 27 315.64 总计 54 315.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
         
            收入决算表        
                    部门决算公开02表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会           金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 312.24 312.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 256.97 256.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 256.97 256.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 256.97 256.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2159904   技术改造支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
         
         
          支出决算表        
                  部门决算公开03表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会         金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 265.64 90.64 175.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 260.37 85.37 175.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 260.37 85.37 175.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 260.37 85.37 175.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
         
             
   
      财政拨款收入支出决算总表        
              部门决算公开04表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会         金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 　 1 栏次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 312.24 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
　 3 　 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
　 4 　 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
　 5 　 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
　 6 　 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
　 8 　 八、社会保障和就业支出 36 0.00 0.00 0.00
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00
　 10 　 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
　 11 　 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
　 12 　 十二、农林水支出 40 260.37 260.37 0.00
　 13 　 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
　 15 　 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
　 16 　 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
　 17 　 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
　 19 　 十九、住房保障支出 47 5.27 5.27 0.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
　 21 　 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
　 22 　 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
　 23 　 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 312.24 本年支出合计 52 265.64 265.64 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 3.40 年末财政拨款结转和结余 53 50.00 50.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 3.40 　 54 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 　 55 　 　 　
总计 28 315.64 总计 56 315.64 315.64 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
         
   
                     
               
     
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            部门决算公开05表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会   金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 265.64 90.64 175.00
213 农林水支出 260.37 85.37 175.00
21301 农业 260.37 85.37 175.00
2130199   其他农业支出 260.37 85.37 175.00
221 住房保障支出 5.27 5.27 0.00
22102 住房改革支出 5.27 5.27 0.00
2210201   住房公积金 5.27 5.27 0.00
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
         
                 
                 
     
    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表      
          部门决算公开06表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会   金额单位：万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 86.52 合计 4.13
301 工资福利支出 81.25 302 商品和服务支出 4.13
30101 基本工资 22.19 30201 办公费 1.50
30102 津贴补贴 13.87 30202 印刷费 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00
30104 社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00
30105 伙食费 — 30205 水费 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30206 电费 0.00
30107 绩效工资 37.03 30207 邮电费 0.00
30199 其他工资福利支出 8.16 30208 取暖费 0.00
303 对个人和家庭的补助 5.27 30209 物业管理费 0.00
30301 离休费 0.00 30211 差旅费 0.20
30302 退休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30213 维修（护）费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30214 租赁费 0.00
30305 生活补助 0.00 30215 会议费 0.00
30306 救济费 0.00 30216 培训费 0.00
30307 医疗费 0.00 30217 公务接待费 0.00
30308 助学金 0.00 30218 专用材料费 0.00
30309 奖励金 0.00 30219 被装购置费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30311 住房公积金 5.27 30226 劳务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30227 委托业务费 0.00
30313 购房补贴 0.00 30228 工会经费 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30229 福利费 1.43
　 　 　 30231 公务用车维护费 1.00
　 　 　 30239 其他交通费用 0.00
　 　 　 30240 税金及附加费用 0.00
　 　 　 30299 其他商品和服务支出 0.00
　 　 　 310 对其他资本性支出 0.00
　 　 　 31001 房屋建筑物购建 0.00
　 　 　 31002 办公设备购置 0.00
　 　 　 31003 专用设备购置 0.00
　 　 　 31005 基础设施建设 0.00
　 　 　 31006 大型修缮 0.00
　 　 　 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
　 　 　 31008 物资储备 0.00
　 　 　 31009 土地补偿 0.00
　 　 　 31010 安置补助 0.00
　 　 　 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
　 　 　 31012 拆迁补偿 0.00
　 　 　 31013 公务用车购置 0.00
　 　 　 31019 其他交通购置 0.00
　 　 　 31099 其他资本性支出 0.00
　 　 　 304 对企事业单位的补贴 0.00
　 　 　 30401 企业政策性补贴 0.00
　 　 　 30402 事业单位补贴 0.00
　 　 　 30403 财政贴息 0.00
　 　 　 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
　 　 　 307 债务利息支出 0.00
　 　 　 30701 国内债务付息 0.00
　 　 　 30707 国外债务付息 0.00
　 　 　 399 其他支出 0.00
　 　 　 39906 赠与 0.00
         
                 
     
      部门决算相关信息统计表          
                部门决算公开08表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会           金额单位：万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 　 1 栏  次 　 2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 — 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 19 — 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 37 0.00
（一）支出合计 2 6.40 （一）支出合计 20 6.40 （一）行政单位 38 0.00
  1.因公出国（境）费 3 0.00   1.因公出国（境）费 21 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 39 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 4.63   2.公务用车购置及运行维护费 22 4.63 　 40 　
    （1）公务用车购置费 5 0.00     （1）公务用车购置费 23 0.00 四、财政性资金政府采购支出 41 0.00
    （2）公务用车运行维护费 6 4.63     （2）公务用车运行维护费 24 4.63 （一）货物 42 0.00
  3.公务接待费 7 1.77   3.公务接待费 25 1.77 （二）工程 43 0.00
　 8 　     （1）国内接待费 26 1.77 （三）服务 44 0.00
　 9 　     （2）国（境）外接待费 27 0.00 　 45 　
　 10 　 （二）相关统计数 28 — 五、国有资产占用情况 46 —
　 11 　   1.因公出国（境）团组数（个） 29 0 （一）车辆数合计（辆） 47 0
　 12 　   2.因公出国（境）人次数（人） 30 0   1.部级领导干部用车 48 0
　 13 　   3.公务用车购置数（辆） 31 0   2.一般公务用车 49 0
　 14 　   4.公务用车保有量（辆） 32 0   3.一般执法执勤用车 50 0
　 15 　   5.国内公务接待批次（个） 33 15   4.特种专业技术用车 51 0
　 16 　   6.国内公务接待人次（人） 34 210   5.其他用车 52 0
　 17 　   7.国（境）外公务接待批次（个） 35 0 （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） 53 0
　 18 　   8.国（境）外公务接待人次（人） 36 0 　 54 　
补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因：
         2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因：
         3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因：
         4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因：
         5.本表中其他需要说明的事项：
         
                 
                 
     
鄂托克旗螺旋藻产业园区管理委员会主要职能：
1；贯彻落实旗委.政府的重要决策和工作部署。
2；根据全旗经济.社会发展总体规划，编制园区经济发展规划和经济.社会发展计划，经旗委.政府批准后
   组织实施。
3；对入园项目进行统一布局，按照规定权限审批或审核园区投资项目，并报有关部门备案或审批。
4；组织签订入园合同并实施合同条款的执行，协调征地拆迁.赔付.安置工作。
5；协调有关部门落实市.旗有关工业园区的优惠政策的执行。
6;承办旗委.政府交办的其他事项。
鄂托克旗螺旋藻产业园区管理委员会构成情况
2010年1月，经旗委会议研究决定成立螺旋藻产业园区管理委员会，属全额拨款事业单位。核定编制10人，实有9人其中领导职数3人。2011年10月，经旗编委会议研究决定，在鄂托克旗螺旋藻产业园区管理委员会增挂鄂托克旗乌兰镇轻工业园区管理委员会牌子。2013年7月经编委会议研究，同意设立鄂托克旗民用航空管理办公室。根据上述职责，螺旋藻管委会、轻工业园区管委会、民用航空管理办公室内设综合办公室、经营管理股和建设招商股三个股室。
         
     
本年度财政拨款三公经费支出：6.4万元，其中公务用车运行维护费4.63万元，国内接待费1.77万元
具体说明如下：
螺旋藻管委会负责螺旋藻产业园区，乌兰镇轻工业园区，民用航空管理办三个园区的日常运行。并且在十个全覆盖工作中帮扶桃力民村。工作繁重，车辆老旧（车辆是借用发改局，纪检委的旧车）故运行维护费较高。
螺旋藻管委会负责三个园区的招商引资，共接待前来我园区考察洽谈的商家15批次。210余人。故接待费用增加。
         
     
      主要指标变动情况表      
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会 2015年度      
指    标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因
栏    次 1 2 3 4 5
一、年度收支情况（单位：元） 1 — — — — —
    1.本年收入 2 3,122,447.22 13,585,829.00 -10,463,381.78 -77.02 2015年单位基础设施建设项目取消
      其中：一般公共预算财政拨款 3 3,122,447.22 3,284,729.00 -162,281.78 -4.94 　
            政府性基金预算财政拨款 4 　 10,301,100.00 -10,301,100.00 -100.00 2015年单位基础设施建设项目取消
            *事业收入 5 　 　 　 　 　
            经营收入 6 　 　 　 　 　
            *其他收入 7 　 　 　 　 　
    2.本年支出 8 2,656,447.22 13,601,829.00 -10,945,381.78 -80.47 2015年单位基础设施建设项目取消
      其中：基本支出 9 906,447.22 854,370.00 52,077.22 6.10 　
            （1）人员经费 10 865,197.22 708,120.00 157,077.22 22.18 2015年单位人员工资增加
            （2）日常公用经费 11 41,250.00 146,250.00 -105,000.00 -71.79 2015年交通补贴调整到日常公用经费中
            项目支出 12 1,750,000.00 12,747,459.00 -10,997,459.00 -86.27 2015年单位基础设施建设项目取消
            （1）基本建设类项目 13 　 　 　 　 　
            （2）行政事业类项目 14 1,750,000.00 12,747,459.00 -10,997,459.00 -86.27 2015年单位基础设施建设项目取消
            经营支出 15 　 　 　 　 　
    3.年末结转和结余 16 500,000.00 34,000.00 466,000.00 1,370.59 2015因财政资金紧张未及时支付
      其中：一般公共预算财政拨款 17 500,000.00 34,000.00 466,000.00 1,370.59 2015因财政资金紧张未及时支付
            政府性基金预算财政拨款 18 　 　 　 　 　
二、年末资产负债情况（单位：元） 19 — — — — —
    1.资产总计 20 654,786.00 704,487.24 -49,701.24 -7.05 　
      其中：固定资产价值 21 154,786.00 136,686.00 18,100.00 13.24 　
            其中：房屋价值 22 　 　 　 　 　
                  房屋面积（平方米） 23 　 　 　 　 　
                  *房屋单价（元） 24 　 　 　 　 　
                  汽车价值 25 　 　 　 　 　
                  汽车数量（辆） 26 　 　 　 　 　
                  *汽车单价（元） 27 　 　 　 　 　
    2.负债总计 28 　 533,801.24 -533,801.24 -100.00 2014年欠付大棚补助款2015年全部况付
      其中：*事业单位借款 29 　 　 　 　 　
    3.净资产总计 30 654,786.00 170,686.00 484,100.00 283.62 2015因财政资金紧张未及时支付
      其中：*结转和结余 31 500,000.00 34,000.00 466,000.00 1,370.59 2015因财政资金紧张未及时支付
            *非流动资产基金 32 154,786.00 136,686.00 18,100.00 13.24 　
            事业单位事业基金 33 　 　 　 　 　
            事业单位专用基金 34 　 　 　 　 　
三、年末机构人员情况（单位：个、人） 35 — — — — —
    1.独立编制机构数 36 1 1 　 　 　
      其中：行政机构 37 　 　 　 　 　
            事业机构 38 1 1 　 　 　
    2.独立核算机构数 39 1 1 　 　 　
      其中：行政机构 40 　 　 　 　 　
            事业机构 41 1 1 　 　 　
    3.年末编制人数 42 10 10 　 　 　
      行政人员 43 　 　 　 　 　
      其中：行政工勤人员 44 　 　 　 　 　
      事业人员 45 10 10 　 　 　
      其中：参照公务员法管理人员 46 　 　 　 　 　
    4.年末实有人数 47 9 9 　 　 　
      在职人员 48 9 9 　 　 　
      其中：行政人员 49 　 　 　 　 　
            其中：行政工勤人员 50 　 　 　 　 　
            事业人员 51 9 9 　 　 　
            其中：参照公务员法管理人员 52 　 　 　 　 　
      离休人员 53 　 　 　 　 　
      退休人员 54 　 　 　 　 　
    5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 55 9 9 　 　 　
      在职人员 56 9 9 　 　 　
      其中：行政工勤人员 57 　 　 　 　 　
      离休人员 58 　 　 　 　 　
      退休人员 59 　 　 　 　 　
    6.年末学生人数 60 　 　 　 　 　
             
         
                 
 

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